目 录
第一部分 牡丹江市阳明区纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、部门机构设置及预算编报范围
三、部门人员构成
第二部分 牡丹江市阳明区审纪律检查委员会2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、绩效目标表
第三部分 牡丹江市阳明区纪律检查委员会2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 牡丹江市阳明区纪律检查委员会基本情况
一、主要职责
按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江阳明区政府机构改革方案的通知》（牡市编发[2010]20号），阳明区纪律检查委员会主要职责为：
（一）维护党章、国家法律和党纪政纪；
（二）监督检查党组织、国家行政机关和党员干部贯彻执行党的路线、方针政策以及政府的决定命令的情况；
（三）协助党委和政府加强党风廉政建设；
（四）对党员、干部进行党风政风、党纪政纪教育。
（五）承办上级纪检监察机关和区委、区政府授权、交办的其他任务。
二、部门预算编报范围
阳明区纪律检查委员会是阳明区所属党的机关，财政预算级次一级，没有所属单位。
三、内设机构及人员情况
阳明区纪律检查委员会设10个内设机构：办公室、党风政风室、案件审理室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室。
牡丹江市阳明区纪律检查委员会人员情况：核定编制35名，实有在职人员30人。
第二部分 牡丹江市阳明区纪律检查委员会2020年部门预算表
2020年部门预算表共十二张表，见附表。
第三部分 牡丹江市阳明区纪律检查委员会2020年部门
预算安排情况说明
一、部门收支总体情况表说明
牡丹江市阳明区纪律检查委员会2020年部门预算总收入392.55万元，较上年增加137.26万元，其中：财政拨款392.55万元，占100%。增加主要原因是监察委成立后公用经费支出增加，调资及检察院转隶人员10人工资转入区财政和新增在职人员2人。
牡丹江市阳明区纪律检查委员会2020年部门预算总支出392.55万元，较上年增加137.26万元，其中：一般公共服务支出325.32万元，占82.9%，较上年增加112.89万元，增加主要原因是监察委成立后公用经费支出增加，调资及转隶人员10人工资转入区财政和新增在职人员2人；社会保障和就业支出32.62万元，占8.3%，比上年增加0.04万元，增加主要原因是新增2名退休人员；住房保障支出34.61万元，占8.8%，比上年增加24.33万元，主要原因是调资及转隶人员10人工资转入区财政和新增在职人员2人。
二、部门收入总体情况表说明
牡丹江市阳明区纪律检查委员会2020年部门预算总支出392.55万元，较上年增加137.26万元，其中：一般公共服务支出325.32万元，占82.9%，较上年增加112.89万元，增加主要原因是监察委成立后公用经费支出增加，调资及转隶人员10人工资转入区财政和新增在职人员2人；社会保障和就业支出32.62万元，占8.3%，比上年增加0.04万元，增加主要原因是新增2名退休人员；住房保障支出34.61万元，占8.8%，比上年增加24.33万元，主要原因是调资及转隶人员10人工资转入区财政和新增在职人员2人。
三、部门支出总体情况表说明
牡丹江市阳明区纪律检查委员会2020年部门预算总支出392.55万元，较上年增加137.26万元。其中：基本支出298.15万元，占75.95%，较上年增加65.99万元，增加主要原因是监察委成立后公用经费支出增加，调资及转隶人员10人工资转入区财政和新增在职人员2人、退休职工2人；项目支出94.40万元，占24.05%，较上年增加71.27万元，主要原因是监察委成立后公用经费、办案经费等支出增加及科目调整变化。
四、财政拨款收支总体情况表说明
牡丹江市阳明区纪律检查委员会2020年部门预算财政拨款总收入392.55万元，较上年增加137.26万元。
牡丹江市阳明区纪律检查委员会2020年部门预算总支出392.55万元，较上年增加137.26万元，其中：一般公共服务支出325.32万元，占82.9%，较上年增加112.89万元，增加主要原因是监察委成立后公用经费支出增加，调资及转隶人员10人工资转入区财政和新增在职人员2人；社会保障和就业支出32.62万元，占8.3%，比上年增加0.04万元，增加主要原因是新增2名退休人员；住房保障支出34.61万元，占8.8%，比上年增加24.33万元，主要原因是调资及转隶人员10人工资转入区财政和新增在职人员2人。
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）说明
牡丹江市阳明区纪律检查委员会2020年部门预算总支出392.55万元，较上年增加137.26万元，其中：一般公共服务支出325.32万元，占82.9%，较上年增加112.89万元，增加主要原因是监察委成立后公用经费支出增加，调资及转隶人员10人工资转入区财政和新增在职人员2人；社会保障和就业支出32.62万元，占8.3%，比上年增加0.04万元，增加主要原因是新增2名退休人员；住房保障支出34.61万元，占8.8%，比上年增加24.33万元，主要原因是调资及转隶人员10人工资转入区财政和新增在职人员2人。
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）说明
牡丹江市阳明区纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出298.15万元，较上年增加65.99万元，其中：
1、工资福利支出252.53万元，占84.7%，比上年增加152.3万元，主要原因是工资调整部分及转隶人员10人工资转入区财政和新增在职人员2人。
2、商品服务支出28.13万元，占9.4%，比上年减少88.37万元，主要原因是科目调整变化。
3、对个人和家庭的补助支出17.49万元，占5.8%，比上年增加2.06万元，主要原因是新增2名退休人员。
牡丹江市阳明区纪律检查委员会2020年项目支出94.40万元，较上年增加71.27万元，主要原因是监察委成立后公用经费、办案经费等支出增加及科目调整变化。
七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)说明
牡丹江市阳明区纪律检查委员会2020年政府一般公共预算拨款支出392.55万元，较上年增加137.26万元，其中：机关工资福利支出252.53万元，占64.3%，比上年增加152.3万元，主要原因是工资调整部分及转隶人员10人工资转入区财政和新增在职人员2人；机关商品和服务支出122.54万元，占31.2%，较上年增长14.08万元，增加主要原因是监察委成立后公用经费支出增加；对个人和家庭的补助支出17.49万元，占4.5%，比上年增加3.31万元，增加主要原因是新增2名退休人员。
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）说明
本年无安排。同上年。
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）说明
本年无安排。同上年。
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）说明
本年无安排。同上年。
十一、“三公”经费财政拨款支出表说明
牡丹江市阳明区纪律检查委员会2020年公务用车运行费20万元。
十二、机关运行经费安排情况说明
牡丹江市阳明区纪律检查委员会2020年日常支出94.54万元。
十三、政府采购情况说明
牡丹江市阳明区纪律检查委员会2020年部门预算中政府采购预算金额为0万元,同比持平。
十四、国有资产占有使用情况说明
牡丹江市阳明区纪律检查委员会没有房屋，2020年车辆运行费20万元。
十五、预算绩效情况说明
2020年牡丹江市阳明区纪律检查委员会预算绩效目标情况如下：招商引资2000万元，案件审查调查完成市纪委任务，无民生项目和重点支出项目。
第四部分 名词解释
根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制手册》，对牡丹江市阳明区纪律检查委员会2020年部门预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
三、纪委监察事务支出：反映纪委、监察方面的支出。
四、行政运行支出：反映行政单位的基本支出。
五、一般行政管理事务支出：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
八、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。